安全生产领导小组管理办法

第一章 总 则

第一条  为规范公司安全生产领导小组的工作制度，明确安全生产领导小组的主要职责，根据国家、省、市安全生产相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条  安全生产领导小组是公司的管理机构，主要任务是贯彻落实安全生产法律、法规、规章和上级安全生产工作部署，组织、指导和督查公司安全生产工作，研究提出加强安全生产工作的措施，协调解决安全生产中的重大问题。

第二章  工作机构

第三条  公司安全生产领导小组由组长、副组长、和成员组成，人员名单如下：

组      长：李江涛

副  组  长：丁子寒、孟岩

成      员：王金龙、刘兰正、孙元鑫

安全生产领导小组下设办公室，办公室设在服务运营部。

第三章  主要职责

第四条  公司安全生产领导小组主要职责：

（一）贯彻落实安全生产法律、法规、规章和上级安全生产工作部署，指导各部门开展安全生产工作；

（二）组织召开安全会议，分析研判公司安全生产工作情况，研究提出加强安全生产工作的措施，协调解决安全生产中的重大问题；

（三）督促检查各部门安全生产工作落实情况，组织开展安全生产检查和专项整治，对重大事故隐患挂牌督办；

（四）组织开展公司安全教育培训工作；

（五）根据生产经营实际，制定安全生产事故预案，并开展有关应急演练活动等；

（六）负责安全生产工作进行考核；

（七）组织对安全生产事故进行调查处理，对事故责任者进行追责问责。

第四章  附 则

第五条  本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司公司章程的规定执行；本办法如与国家、省、市日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触时，按有关法律、法规和公司章程规定执行。

第六条  本规则由日照市国丰商业管理有限公司负责解释、修订。

第七条  各项目参照本规则成立安全生产领导小组并制定工作规则。

第八条  本规则自印发之日起施行。

安全生产责任制度

第一章 总 则

第一条  为严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，树立“以人为本、安全发展”理念，增强各项目、部门及全体员工对安全生产工作的责任感，明确在安全生产中应履行的职责，充分调动全体人员在安全生产工作中的积极性、主观能动性，全面落实企业安全生产（含职业健康，下同）主体责任，进一步提升企业的安全生产水平，保障公司安全发展。

第二条  公司结合相关安全生产法律法规和标准要求，根据公司岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系，制定本制度。

第三条  本制度适用于公司所属项目部、部门。

第二章 安全生产责任清单

第四条  安全生产领导小组职责

（一）贯彻落实国家和省市各级政府有关安全生产法律法规和政策规定。

（二）负责公司安全生产管理活动的统一指挥、协调、控制工作。

（三）研究和审查公司有关安全生产的重大事项。

（四）协调公司各机构安全生产工作有关事宜。

（五）定期分析公司安全生产形势，研究提出安全生产管理工作意见。

（六）组织制定公司安全生产工作目标和实施计划，审议公司年度安全生产预算，督促各单位制定和实施安全投入计划。

（七）督导各单位制定和实施安全生产管理制度。

（八）组织开展安全生产监督检查，针对发现的问题和隐患，协调、督导有关部门及时整改。

（九）组织开展安全生产责任制考核。

（十）组织公司范围内生产安全事故调查处理工作。

第五条 安全生产管理部门工作职责

（一）起草、印发有关安全生产管理的报告、意见、规定、办法、会议纪要、通报等重要文件。

（二）根据安全生产领导小组组长或副组长的要求，组织、协调、联络、安排各成员单位完成有关安全生产管理的具体工作。

（三）落实安全生产领导小组确定的事项，督促检查公司各项目部、部室贯彻落实决定、决议和安全工作部署情况，并向公司安全生产领导小组报告。

（四）定期汇总公司安全生产情况，分析安全生产形势，提出工作意见和措施，并向公司安全生产领导小组报告。

（五）组织召开公司安全会议，开展安全生产责任制和安全管理考核评价及重要活动等。

（六）完成公司领导交办的其他事项。

第六条 总经理职责

（一）建立健全并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程；

（二）建立健全与本单位经济活动相适应的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产经费；

（三）督促、检查本单位的安全生产工作，按照有关规定开展安全 生产标准化建设，组织开展安全生产监督检查、安全隐患排查整治和 安全宣传教育培训工作；

（四）将安全生产工作与业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核；

（五）将安全设施投资纳入建设项目概算，执行新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度；

（六）负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

（七）制订并实施生产安全事故应急救援预案；

（八）发生生产安全事故后，应当赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，执行事故处理决定。

第七条 副总经理职责 

（一）负责安全生产日常监督管理工作，督促落实安全生产责任制；

（二）监督检查安全生产标准化建设和安全隐患排查整治工作；

（三）监督检查单位负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传教育培训工作；

（四）督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业危害；

（五）发生生产安全事故后，应当赶赴现场，组织抢救，保   护现场，做好善后工作，督促执行事故处理决定。

第八条 项目经理职责

（一）负责分管物业管辖区域内的安全生产工作；

1、定期检查管理处对安全生产各项制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为；

2、负责处理管理处安全、防火工作中存在的重大问题；

3、负责组织分管物业管辖区域内的定期和不定期的安全、防火检查，对查出的问题落实整改；

4、负责组织分管物业管辖区域范围内重大事故的调查处理。

第九条 服务运营部职责

（一）贯彻执行国家及厂安全生产的方针、政策、法规，落实公司的安全生产管理制度，并结合小区的实际情况制定各种规章制度、操作规范和操作规程。

（二）负责对小区各安全生产环节进行监督管理，并提出预防事故发生的措施，组织开展经常性的安全生产检查，及时整改事故隐患。

（三）建立健全安全生产管理机制，推行安全生产目标管理。

（四）组织开展安全生产宣传、教育，对所属员工和安全管理人员定期组织学习和培训。

（五）在上级主管部门的统一领导下负责管理日常安全考核和上岗证的管理，以及必要的身体素质检查，严禁带病、疲劳工作。

（六）开展安全生产竞赛活动，对安全生产进行检查、评比、考 核，表彰先进，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。

（七）严格执行事故报告制度，准确、及时地填报安全生产责任事故统计报表。

第十条 部门及项目主管、责任人安全生产责任制

（一）对本部安全生产和员工人身安全、健康负责；

（二）发现事故苗头和事故隐患及时处理和上报；

（三）组织安全检查活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安 全、防火，班后总结安全、防火工作；

（四）认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程；

（五）发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织员工分析事故原因；

（六）对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告上级领导；

（七）有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格员工独立操作；

（八）搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，检查员工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。

第十一条 物业项目安全员职责 

（一）认真学习上级有关安全生产的指示，规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程；

（二）上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥 善保管各种防护用品和消防器材；

（三）上班要集中精力搞好安全生产，平稳操作，严格遵守劳动纪 律和工作流程，认真做好各种记录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止；

（四）认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令；

（五）严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报；

（六）加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告；

（七）积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

（八）保护事故现场，协调调查事故原因。

第十二条 消防员职责 

（一）在公司安全员的带领下开展安全生产工作。

（二）开展管辖区域的消防安全管理工作，做好日常防火安全检查工作。

（三）积极配合安全员对内对外的消防安全宣传教育，搞好群防群治工作。

（四）负责小区消防安全知识宣传教育，协助安全员制定灭火作战计划，参与每半年组织实施的应急救援演练。

（五）建立健全管辖区域的安全生产档案及各项安检记录，并及时更新完善与安全生产有关的资料。

第三章  附则

第十三条  各单位根据本制度制定本单位的安全生产责任制度。

第十四条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。

安全生产责任制及目标考核办法

第一章  总则

第一条  为确保将安全生产责任制落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有落实的管理机制，保证公司安全生产目标的完成，制定本办法。

第二条  本办法适用于公司安全生产责任制落实情况及目标完成情况的考核。各项目、部室应参照本制度制定本单位相适应的考核办法。

第三条  编制依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 《山东省安全生产条例》

3. 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

4. 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》

5. 《公司绩效管理办法（试行）》

第二章 考核管理

第四条 对安全生产工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

第五条 对造成安全生产事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位 的规定，对下列行为予以处罚：

（一）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部 或部分损失外，予以口头告诫：

1.使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；

2.在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；

3.未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

4.未经批准，违规使用加长电线用电未使用安全保险装置的或 擅自增加小负荷电器的；

5.谎报火警；

6.未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

7.对安全员提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部 室管理人员；

8.阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

（二）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部 或部分损失外，予以通报批评：

1.擅自使用易燃、易爆物品的；

2.擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；

3.违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；

4.强迫其他员工违规操作的管理人员；

5.发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

6.对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

（三）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

（四）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视 情况予以减轻或免予处罚。

第三章  附 则

第六条  本制度安全领导小组办公室负责解释。

第七条  各项目部、部室根据本办法制定本单位的安全生产责任制及目标考核办法。

第八条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。

安全生产会议制度

第一章  总  则

第一条  为定期分析安全生产形势，总结部署安全生产工作，研究解决各项目、部门在生产经营过程中的安全生产工作，制定本制度。

第二条  本制度适用于公司安全会议管理。

第二章  会议类别组织和管理要求

第三条  公司每半年组织召开一次安全生产工作会议，对公司半年来的安全生产工作进行总结，对下半年度的安全生产规划及安全生产工作进行部署。

第四条  公司每月末组织召开一次安全生产会议，分析、研究本公司的安全生产形势，落实下个月安全生产管理目标。

第五条  公司安全生产办公室每季度组织召开一次安全生产会议，对公司本季度的安全生产形势进行分析，研究、统筹、协调、指导公司的重大安全生产问题。

第六条  公司必须坚持使安全生产例会制度化，并认真做好会议记录，确保使每次会议都有一定的实质内容，都能解决一定的实质问题。

第七条  安全会议应形成可追溯的档案资料，主要包括：会议通知、会议签到表、会议记录、会议文件、会议影像资料等。公司安全会议档案资料由服务运营部保存，各项目部安全会议档案资料由各项目部保存。

第三章  附  则

第八条  本制度由安全领导小组办公室解释。

第九条  各单位根据本制度制定本单位的安全生产会议制度。

第十条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。

安全生产教育培训制度

第一章  总  则

第一条  为加强安全教育培训工作，不断提升员工安全生产意识和安全生产防范技能，促使其掌握安全生产技术知识，制定本制度。

第二条  安全生产教育培训工作按照“统一规划、归口管理、分级负责、分类实施”的原则开展。

第三条  本办法适用于公司安全生产教育培训管理，并作为公司安全生产教育培训工作监督检查的依据。

第四条  编制依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 《山东省安全生产条例》

3. 《生产经营单位安全培训规定》

4. 《安全生产培训管理办法》

5. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

6. 《特种设备作业人员监督管理办法》（2011年）

第二章 培训类别

第五条  本办法所称安全教育培训是指员工三级安全教育培训、转岗或重新上岗安全教育培训、日常性（年度）安全教育培训、“三项岗位人员”的安全教育培训。

第六条  三级安全教育培训是指对公司集中招聘的新入职员工在上岗前的教育培训，分为公司级、部门级、班组或岗位级。非公司集中招聘的新入职员工，由新入职员工所属部门或公司组织完成三级安全教育培训。

第七条  转岗或重新上岗安全教育培训是指员工在公司范围内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受中心、部室（公司）级、班组或岗位级的安全教育培训。

第八条  日常性（年度）安全教育培训是指每年组织的全员再教育培训。

第九条  “三项岗位人员”的安全教育培训是指主要负责人、安全管理人员和特种作业人员参加有关主管部门组织的培训、考核、取证和复审。

第三章 培训组织

第十条  服务运营部是公司安全培训教育工作的管理部门，负责编制公司年度安全生产培训教育计划，经公司安全生产领带小组批准后组织实施。

负责组织公司主要负责人和安全管理人员参加有关主管部门组织的培训、考核、取证和复审；负责组织各项目部安全管理人员进行培训；对安全培训教育工作进行指导、监督和考核。

第十一条 综合部负责新入职员工公司级的安全培训教育组织工作，服务运营部具体实施安全生产专业知识培训教育。

第四章 培训对象、内容及学时

第十二条  培训对象主要包括：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。

劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位操作规程和安全操作技能的教育和培训。接收中等职业学校、高等学校学生实习时，应对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。

第十三条  员工三级安全培训教育

（一）培训对象：新入职员工

（二）培训内容：

1. 公司级

国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；公司安全管理制度及安全生产基本知识；从业人员安全生产权利和义务；风险辨识及评价方法；有关事故案例等。

2. 部门级

工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；采用的新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时的防护措施和操作规程；有关事故案例；其他需要培训的内容。

3. 班组（岗位）级

岗位安全操作规程；岗位间工作衔接配合的安全事项；有关事故案例；劳动防护用品的佩戴使用方法；其他需要培训的内容。

（三）培训学时：三级安全培训教育总学时不得少于24学时。其中公司级原则上不少于4学时；部门级原则上不得少于8学时；班组（岗位）级原则上不得少于12学时。

第十四条  转岗或重新上岗安全培训教育

（一）培训对象：公司内转岗或离岗一年以上重新上岗的员工。

（二）培训内容：包括第八条中的部门级和班组（岗位）级培训内容。

（三）培训学时：不得少于16学时。

第十五条  日常性（年度）安全培训教育

各单位应当根据工作性质，对从业人员每年进行至少8学时的日常安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时的，应当对员工重新进行有针对性的安全培训。

第十六条  “三项岗位人员”应参加相关主管部门的培训，取得相关的资格证书，并按照规定参加复审培训。

主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。

特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

第五章 培训形式

第十七条  培训可以采取内部培训、外出培训及员工自学等形式。内部培训指统一组织的主要负责人或员工授课、外聘讲师授课、召开会议、观看视频、岗位实操等；外出培训指外派学习、现场观摩等；员工自主学习指所属单位指定学习内容，员工个人自行学习。

第六章 培训管理

第十八条  员工有权利和义务参加安全培训教育，并以通过考试、取得证书、实操达标等形式作为培训合格的依据。培训学时、实操或理论考试不达标或未取得操作资格证的员工，不得上岗。

第十九条  安全教育培训要形成档案资料，包括培训通知、培训内容、培训签到、培训影像资料、培训考试等文件资料。

各部门、项目建立员工培训档案（附件2），详细记录员工安全教育培训的时间、内容、 学时等信息，实行一人一档；同时，建立特种作业人员和特种设备操作人员管理台账，详细记录取证时间、复审时间、有效期等内容，并留存证书原件或复印件。

第七章 附则

第二十条  本制度由服务运营部负责解释。

第二十一条  各项目、部室根据本办法制定本部门的安全教育培训管理办法。

第二十二条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。

附件1

年度安全教育培训计划表

单位名称：                                              编制日期：    年  月  日

序号	培训日期	培训内容	培训目的	培训对象	培训方式	培训 课时	备注

注：“培训对象”填写：全员、新进从业人员、转岗人员、离岗再上岗人员、特种作业人员、XX岗位人员等。

经办人（签名）:                                                       负责人（签名）：

附件2

编号：              

员工安全教育培训档案

姓名：                         

单位：                         

年    月    日

一、个人基本情况

二、岗前三级安全教育记录

说明：1. 此记录适用新入职员工岗前三级安全教育、转岗或离岗后重新上岗的员工安全教育。

2. 人员类型分为：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和一般从业人员；其中主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，一般从业人员初次安全培训时间不得少于24学时。

3. 按照《安全生产教育培训管理办法》第十四条的内容要求，由新入职员工所在中心、部室、公司根据其接受教育及考核情况进行如实记录，并进行存档。

4. 在公司内变换中心、部室、公司的员工，由调入的中心、部室、公司组织对其重新进行三级安全教育和，并建立安全教育培训档案；调出中心、部室、公司对其培训档案封存1年后，可以进行销毁。

三、转岗/重新上岗安全教育记录

说明：1.此记录适用本中心、部室、公司内员工转岗或离岗后重新上岗的安全教育；

2.可根据转岗或重新上岗次数增加安全教育记录表。

四、员工年度安全再教育培训记录

（    年度）

说明：1. 此记录适用本中心、部室、公司内员工年度再培训教育，分年度建立培训记录；

2. 主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于12学时；一般从业人员每年再培训时间不得少于8学时；

      3. 考核方式分为闭卷考试、现场问答、实际操作等。

安全生产风险评价和分级管控制度

第一章 总 则

第一条  为全面辨识日照市国丰商业管理有限公司（下称公司）范围内影响安全生产的危险有害因素，科学评价其风险程度，进一步明确风险管控层级，制定措施进行有效管控，达到降低风险、杜绝或减少各类隐患、防范安全事故发生的目的，制定本制度。

第二条  编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《山东省安全生产条例》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882

各行业安全生产风险分级管控体系细则、建设实施指南

第三条  术语与定义

（一）风险

风险是指发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、经济损失的严重性的组合，即风险（R）=可能性（L）×严重性（C）。其中，可能性是指事故（事件）发生的概率；严重性是指事故一旦发生，将造成的人身伤害、经济损失的严重程度。

（二）风险点

风险点是指风险伴随的设施、部位、场所或区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（三）危险源

危险源是指可能导致人身伤害、经济损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

1. 根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体；

2. 状态是指设备的状态、使用介质和环境的状态等；

3. 行为是指决策人员、管理人员以及作业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

第四条  本制度适用于公司各部室、项目。各部室、项目可以结合生产经营实际和所属行业性质，制度本部门的安全生产风险评价和分级管控制度。

第二章 组织机构与职责

第五条  组织机构

公司成立风险管控领导小组，总经理任组长，副总经理任常务副组长，公司部门主管、项目经理任副组长，项目各主管为成员。领导小组办公室设在服务运营部，主要负责组织、协调、指导、监督风险管控工作。

第六条  职责

（一）领导小组职责

1. 保障安全生产风险管控体系建设及运行所需人力、物力和资金投入；

2. 组织、监督、指导、考核安全生产风险管控工作的建设与运行成效；

3. 定期召开安全生产风险分级管控工作专题会，固化成果、持续降低事故风险。

（二）公司主要负责人职责

公司主要负责人是安全生产风险分级管控体系建设的第一责任人，主要职责包括：

1. 全面负责组织风险分级管控工作；

2. 保障安全风险管控工作所需人、财、物等资源的投入；

3. 批准《安全生产风险分级管控清单》；

4. 定期对体系建设及实施情况进行部署、督导。

（三）部室、项目分管负责人职责

分管安全负责人负责风险分级管控体系建设及运行工作的组织协调、整体推进；按照一岗双责的要求对分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定、落实的组织实施。

1. 负责本部室、项目风险分级管控体系的建立与运行；

2. 负责对所属部门、项目、班组、岗位风险分级管控情况进行监督检查；

3. 掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；

4. 汇总各级风险管控信息和记录，建立健全风险管控档案，并定期向领导小组办公室备案；

5. 履行风险告知责任，在重要风险点建立公告栏、告知

（四）领导小组办公室职责

1. 负责起草公司风险分级管理制度；

2. 负责安全生产风险管控体系的建设指导、组织实施和监督检查；

3. 汇总各单位风险管控信息和记录，建立健全公司风险管控档案；

4. 负责将安全生产风险管控体系建设、运行情况纳入安全生产责任制考核。

牌。

（五）各岗位职责

1. 对本岗位存在的安全生产风险及危险源进行辨识并制定管控措施；

2. 根据工作分工和岗位职责参与安全生产风险分级管控工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施；

3. 对本岗位作业过程中发现新的危险源及时上报。

第三章 工作程序和内容

第七条  风险分析与管控的工作步骤

风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施制定与实施→风险分级管控→实施效果验证→持续改进→规范文件管理。

第八条  风险点确定

（一）风险点划分原则

1. 设施、部位、场所、区域

风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照设备设施、生产经营场所或区域等进行划分。

2. 操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。

（二）风险点排查

1. 风险点排查的内容

按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。

2. 风险点排查的方法

风险点排查应坚持“全员参与、自下而上、逐级审核”的原则，通过查阅档案资料、现场调研、座谈询问、专家咨询等方式，按照生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行，形成设备设施类风险点清单（附件1）和作业活动类风险点清单（附件2）。

第九条  危险源辨识

（一）辨识方法

场所或设施设备类危险源辨识推荐采用安全检查表法（见附件3）；作业活动类危险源辨识采用工作危害分析法（见附件4）。

（二）辨识依据

安全生产相关法律法规、标准规范；安全生产规章制度和操作规程；相关事故案例；相关管理体系的危险源辨识结果；行业及本单位安全生产的经验。

（三）辨识实施

各公司应按照有关安全生产的法律、法规，对本单位存在的危险源进行逐一辨识。围绕人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素，全方位、全过程排查和预判本单位生产系统、设备设施、工作场所、操作行为、工作环境、安全管理等方面可能导致事故发生的危险源。

第十条  风险评价

（一）风险评价的方法

选择风险矩阵分析法和作业条件危害性分析法（附件9），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别，并编写安全检查表分析评级记录（附件3）、工作危害分析评价记录（附件4）。

（二）风险评价准则

结合可接受的风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：

1. 有关安全生产法律、法规；

2. 设计规范、技术标准；

3. 安全管理制度；

4. 风险承受能力。

（三）风险评价与分级

根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险（A级\1级）、较大风险（B级\2级）、一般风险（C级\3级）和低风险（D级\4级、E级\5级）等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。

（四）重大风险确定原则

以下情形为重大风险：

1. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

2. 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

3. 涉及重大危险源的；

4. 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

5. 经风险评价确定为最高级别风险的。

（五）风险点级别的确定

按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

第十一条  风险控制措施

（一）风险控制措施类别

风险控制措施的类别包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。

1. 工程技术措施

采用技术手段对固有的危险源进行消除、减弱控制，主要包括以下几种：

（1）消除。采用本质安全设计和科学的管理，尽可能从根本上消除有害因素；

（2）预防。当消除危险有害因素困难时，可采用预防性技术措施，预防危害发生；

（3）减弱。在无法消除危险有害因素和难以预防的情况下，应减弱危害的程度；

（4）隔离。在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险有害因素隔开或将不能共存的物质分开；

（5）警告。在易发生故障和危险性较大的地方，设置醒目的安全色、安全标志，必要时设置声、光或声光组合报警装置。

2. 培训教育措施

安全生产相关法律法规、安全观念、安全操作规程、典型事故案例警示、应急处置知识等教育。

3. 管理措施

通过制定安全管理制度、成立安全管理组织机构、制定安全操作规程、编制应急预案、考核奖惩制度等管理手段，控制和降低风险程度。

4. 个体防护措施

按规定佩戴防护用品等。

5. 应急措施

针对不可控风险（确实难以消除、难以控制或无法预测的风险）而采取的特殊的安全风险控制措施，主要包括紧急情况分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备等，通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急处置能力。

（二）风险控制措施确定的要求

1. 基本原则

风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

2. 设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。

3. 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。

4. 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制；对于评价出得不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

5. 风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使风险降低至可接受风险；

（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；

（4）是否已选定最佳的解决方案；

（5）是否会被应用于实际工作中。

6. 重大风险控制措施

（1）需要通过技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案；

（2）属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，明确规定并落实对该种风险的有效控制措施；

（3）对于某些重大风险，可同时采取以上两种措施。

第四章 风险分级管控

第十二条  管控原则

（一）按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个部门在辨识分析风险、落实风险控制措施中的责任、工作内容、要求、进度、时间计划等，确保从最高管理者到基层操作人员，全员参与风险辨识、分析、评价和管控。

（二）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

（三）风险管控在实际运行过程中，应采用“策划、实施、检查、改进”的动态循环方法持续改进。改进工作过程控制、提升风险管控有效性，根据人员意识、管控水平、整改消除情况、设施设备改进程度、工作环境的变化进行风险点的增加、删改，提高安全管理水平。

第十三条  管控分级

根据风险分级管控的基本原则和组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部门（运营组）级、班组级、岗位级。

1. 低风险（E级\5级、D级\4级）：岗位管控，班组监管。

2. 一般风险（C级\3级）：班组管控，部门（运营组）监管，需要控制整改。

3. 较大风险（B级\2级）：部门（运营组）管控、公司级监管，应制定建议改进措施进行控制管理。

4. 重大风险（A级\1级）：公司监管，公司级管控。应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

第十四条  管控要求

（一）原则上每年进行一次风险评价，但在生产工艺和技术发生变化、周围环境发生较大变化等情况下，需及时重新进行风险评价。

（二）风险管控小组负责组织本公司风险辨识、评价、管控措施的培训；相关职能部门、班组、岗位负责主动查找风险，并根据辨识和评价出的安全生产风险等级，明确安全风险分级管控岗位的责任，做好日常生产中的管控。

（三）危险源所在单位应对危险源进行监测检查，以确定其是否处于受控状态，实施危险源动态监管。

（四）监测的过程中如对象发生改变，要重新进行风险评价。

（五）对于自身无法解决的，需要政府协调的风险按照相关规定及时上报到政府相关部门。

（六）不同级别风险进行管控时，应向上一级进行备案，由上一级监督管控实施。

第十五条  编制风险分级管控清单

在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（附件5、附件6），并按规定及时更新。

第十六条  风险告知

（一）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险工作栏，制作岗位安全风险告知卡，表明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监控预测和预警。

（二）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

第五章 文件管理

第十七条  文件管理

完整保存体现风险分级管控的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表（附件7）、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（附件8）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

第十八条  分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：

1. 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

2. 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；

3. 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

4. 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

5. 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

6. 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

第六章 持续改进

第十九条  评审

每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。

第二十条  更新

应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：

1. 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

2. 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

3. 组织机构发生重大调整；

4. 风险程度变化后，需对风险控制措施的调整；

5. 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

第二十一条  沟通

应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

第七章 附则

第二十二条  本制度由风险管控领导小组负责解释。

第二十三条  各部室、项目根据本制度制定本部门安全生产风险评价和分级管控制度。

第二十四条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。

附件1

设备设施类风险点清单

（示例）

说明：1.“类别”栏应填写“通用设备”、“专用设备”等内容，具体根据《固定资产分类与代码》GB/T14885-2010进行对照填写；

2.“可能导致事故类型”栏根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86进行对照填写，事故类型分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等20种类型。

附件2

作业活动类风险点清单

附件3

安全检查表（SCL）+评价记录

风险点：                   岗位：                     设备设施/场所：            

分析人：                   审核人：                    审定人：                 

说明：1.分析人为岗位人员，审核人为岗位/工序负责人，审定人为上级负责人；

2.推荐选用风险矩阵分析法（LS）法进行风险评价，频次可不填写，详见附件9；

3.现有管控措施结合公司实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体；

4.可能发生的事故类型应结合所属行业特点，依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441填写，包括物体打击、车

辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害等；

5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级；

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识；

7.管控层级是指根据公司机构设置情况制定的管控层级，一般分为公司级、中心、部室级、班组和岗位级。

附件4

工作危害分析（JHA）+评价记录

风险点：                   岗位：                     作业活动：            

分析人：                   审核人：                   审定人：                 

说明：1.分析人为岗位人员，审核人为岗位/工序负责人，审定人为上级负责人；

2.推荐选用作业条件危险性分析评价（LEC）法进行风险评价，详见附件9；

3.现有管控措施结合公司实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体；

4.可能发生的事故类型应结合所属行业特点，依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害等；

5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级；

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识；

7.管控层级是指根据公司机构设置情况制定的管控层级，一般分为公司级、中心、部室级、班组和岗位级。

附件5

设备设施风险分级管控清单

公司名称：              

说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，内容必须详细和具体；

2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级；

3.风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识；

4.管控层级是指根据本公司机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、部门级、班组、岗位级。

附件6

作业活动风险分级管控清单

公司名称：               

说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，内容必须详细和具体；

2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级；

3.风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险），分别用“红、橙、黄、蓝”标识；

4.管控层级是指根据本公司机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、部门级、班组、岗位级。

附件7

风险点统计表

公司名称：               

附件8

危险源统计表

公司名称：               

附件9

风险评价方法

一、风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表1-1  事故发生的可能性（L）判断准则

表1-2  事件后果严重性（S）判别准则

表1-3  安全风险等级判定准则（R值）及控制措施

表1-4  风险矩阵表

二、作业条件危险性分析（LEC）评价法

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

表2-1  事故事件发生的可能性（L）判断准则

表2-2  暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

表2-3  发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

表2-4  风险等级判定准则及控制措施（D）

隐患排查治理制度

第一章 总 则

第一条  为建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，推进公司事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命及公司财产安全，依据有关法律法规规定，制定本制度。

第二条  编制依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 《山东省安全生产条例》

3. 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

4. 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883

5.  各行业生产安全事故隐患排查治理体系细则、建设实施指南

第三条  术语与定义

生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条  本制度适用于公司各部室、项目。各部室、项目可以结合生产经营实际和所属行业性质，制定本部门的隐患排查治理制度。

第二章 组织机构与职责

第五条  组织机构

公司成立隐患排查治理领导小组，总经理任组长，副总经理任常务副组长，公司部门主管、项目经理任副组长，项目各主管为成员。领导小组办公室设在服务运营部，由服务运营部主管任办公室主任，主要负责组织、协调、指导、监督隐患排查治理工作。

各部门、项目参照公司成立相对应的领导小组，由负责人担任。

第六条  职责

（一）领导小组职责

1. 保障安全生产隐患排查治理体系建设及运行所需人力、物力和资金投入；

2. 组织、监督、指导、考核安全生产隐患排查治理工作的建设与运行成效；

3. 定期召开安全生产隐患排查治理工作专题会，固化成果、持续调度推进隐患排查治理工作。

（二）公司主要负责人职责

公司主要负责人是安全生产隐患排查治理体系建设的第一责任人，主要职责包括：

1. 全面负责隐患排查治理工作，组织建立并运行隐患排查治理体系；

2. 保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源的投入；

3. 定期对体系建设及实施情况进行部署、督导。

（三）各部室、项目负责人职责

负责风险分级管控体系建设及运行工作的组织协调、整体推进，及时向主要负责人报告重大隐患治理情况，并对隐患排查治理情况进行监督检查；其他分管负责人按照一岗双责的要求，负责组织、监督检查分管范围内的隐患排查治理工作。

（四）领导小组办公室职责

1. 负责起草公司隐患排查治理制度；

2. 负责隐患排查治理体系的建设指导、组织实施和监督检查；

3. 建立公司生产安全事故隐患排查项目清单和治理台账；

4. 负责将安全生产隐患排查治理体系的建设、运行情况纳入安全生产责任制考核。

（五）各岗位职责

1. 参加事故隐患排查治理体系培训，掌握隐患排查治理的内容、标准、程序及方法；

2. 根据工作分工和岗位职责，开展岗位日常隐患排查。

3. 对本岗位作业过程中发现隐患及时上报。

第三章 事故隐患分级分类

第七条  事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

（一）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（二）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

以下情形为重大事故隐患：

1. 违反法律法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成较严重危害的；

2. 存在超范围、超能力、超期限作业情况，因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

3. 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排查的隐患；

4. 设区的市级以上负有安全监管职责部门依法认定的；

5. 其他有明确规定的。

第八条  事故隐患分类

事故隐患分为生产现场类隐患和基础管理类隐患。

（一）生产现场类隐患

包括但不限于以下方面：生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理及其他现场管理等。

（二）基础管理类隐患

包括但不限于以下方面：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理及其他基础管理等。

第四章 事故隐患排查

第九条  编制隐患排查清单

各公司应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准规范要求，编制现场类隐患排查清单（附件1）；依据基础管理相关内容要求，编制基础管理类隐患排查清单（附件2）。

第十条  制定隐患排查计划（附件3）

各公司应根据隐患排查清单制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

第十一条  隐患排查类型及周期

依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准规范要求为隐患排查的主要项目、内容和标准，分类组织排查，排查的主要类型包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项（节假日）或季节性隐患排查等。

（一）日常隐患排查

岗位操作人员巡回检查和各级管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，每天进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行日常检查。

（二）综合性隐患排查

以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司综合性安全检查每季度不少于1次，工程建设项目的综合性安全检查每月不少于1次。

（三）专项或专业性隐患排查

1. 专项隐患排查是指分项进行的隐患排查，包括但不限于生产场所、演艺场所、特种设备、船舶、娱乐设施、危险作业、海上娱乐、施工设备、冬季消防、燃气设施等方面。

2. 专业性隐患排查是指分行业领域进行的隐患排查，包括但不限于以下方面：文旅项目、工程建设、商砼生产、光伏产业等。

由各公司根据生产经营实际和行业主管部门的要求，自行确定排查周期并按计划开展排查，排查周期原则上不得超过半年；公司定期检查专项或专业性隐患排查情况，并纳入绩效考核。

（四）节假日或季节性排查

节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急管理等方面进行的检查。

季节性检查是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

公司在每个节假日、入季前组织开展，可与专项或专业性隐患排查合并开展；公司监督检查各部室、项目节假日或季节性隐患排查情况，并纳入绩效考核。

第十二条  隐患排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查工作与安全目标责任考核挂钩。

第十三条  隐患排查组织

各公司应根据自身组织架构情况，确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、班组级、岗位级。

第十四条  隐患排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

第十五条  发生以下情形之一的，应及时组织进行隐患排查：

（一）颁布实施新的安全生产法律法规、标准规范或原有适用的法律法规规范重新修订的；

（二）使用的设备、设施或现场作业环境等发生重大改变的；

（三）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（四）周边安全生产环境发生重大变化；

（五）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素；

（六）气象条件发生大的变化或预报可能发生大的自然灾害或突发事件的；

（七）当获知同类企业发生伤亡事故及险情时，应举一反三，及时开展针对性专项检查。

第十六条  隐患排查记录

隐患排查的各相关层级应对照确定的排查项目清单进行隐患排查，并保留记录。

第五章 事故隐患治理

第十七条  隐患治理要求

（一）隐患治理坚持“谁主管，谁负责”、“谁存在事故隐患，谁负责监控治理”、“谁检查，谁验证”的原则，由隐患存在单位组织整改，并做好隐患防范监控措施及相关台账记录、整改报验等工作。

（二）隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成；能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

第十八条  隐患治理流程

（一）检查单位发现事故隐患后，应下发《隐患整改通知单》（附件4），将隐患内容、存在位置、不符合状况、整改期限及整改要求等信息向整改责任单位进行通报；

（二）整改责任单位应当对隐患存在的原因进行分析，制定有效的整改措施，限期内完成整改，并填写《安全隐患整改可视化反馈单》（附件5）反馈检查单位；

（三）检查单位收到《安全隐患整改可视化反馈单》后，对隐患整改情况进行复查验证，并签署复查意见；

（四）检查单位和整改责任单位分别建立《隐患排查治理台账》（附件6）；

（五）对事故隐患不能在规定时间内整改到位的，隐患责任单位应制定相应的管控措施，并做出未及时整改的合理说明报检查单位备案。

第十九条  其他要求

（一）对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由各级负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认；不能立即现场整改的隐患应及时进行分析，制定整改措施并限期整改；整改期间不能保证安全的，应采取停止作业、停工、停产等措施；

（二）对于重大事故隐患，责任单位立即采取停止作业、停工、停产等措施，并向隐患排查领导小组报告。各公司应及时组织评估，编制事故隐患评估报告书（附件7），向属地负有安全生产监督管理职责部门报告；

（三）事故隐患排查治理经费和物资从安全生产专项费用中支出，财务部门应保证资金及时到位。

第六章 附 则

第二十条  本制度由领导小组办公室负责解释。

第二十一条  各部室、项目根据本制度制定本部门的隐患排查治理制度。

第二十二条  法律、法规、规章、规范性文件和标准另有规定的，依照其规定。